目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t(yī)院，下設(shè)11個臨床科室、13個管理科室、5個門診部和1個口腔醫(yī)學(xué)研究中心，同時(shí)是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級口腔?？漆t(yī)院。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，是極不平凡的一年。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為“綱”和“魂”，落實(shí)中央、省委關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見及學(xué)校黨政工作會精神，緊扣醫(yī)院中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以改革開放為動力，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，圓滿完成了“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，打好2020年新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研、管理等各項(xiàng)工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

1.疫情防控成績突出，選派5名優(yōu)秀護(hù)理人員參加云南省援鄂醫(yī)療隊(duì)馳援武漢，歷時(shí)33天，管護(hù)治療患者54人次，圓滿完成援鄂工作任務(wù)；

2.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善。投訴數(shù)量較2019年下降49.5%，在全國公立醫(yī)院滿意度調(diào)查中位列全省省級醫(yī)院第二。感染控制工作不斷加強(qiáng)，落實(shí)疫情防控要求，調(diào)配156名考務(wù)人員，完成全省2160名口腔類別考生的執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試任務(wù)。持續(xù)開展第二屆品管圈大賽，參加省級決賽，榮獲優(yōu)秀組織獎，2個項(xiàng)目分別獲得省級二等獎、三等獎，并代表云南省參加全國決賽。舉辦“西部口腔感控骨干培訓(xùn)班”組織全國公立、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)250多名口腔感控管理者和醫(yī)務(wù)人員參加培訓(xùn)。

3.緊抓申博機(jī)遇，全面提升學(xué)科建設(shè)水平和科研能力。博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)申報(bào)工作穩(wěn)步推進(jìn)。學(xué)科建設(shè)形成良好態(tài)勢。獲批云南省省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，積極搭建口腔學(xué)科科研成果轉(zhuǎn)化的學(xué)術(shù)高地，聚合重要領(lǐng)域、重點(diǎn)學(xué)科、重大項(xiàng)目的創(chuàng)新服務(wù)能力?？萍汲晒a(chǎn)出屢創(chuàng)新績。新增科研項(xiàng)目43項(xiàng)。師生共發(fā)表論文 85 篇（SCI17篇，北大核心10篇），獲專利27項(xiàng)，出版教材、專著5本。4人入選云南省高層次衛(wèi)生技術(shù)人才。獲研究生創(chuàng)新基金項(xiàng)目立項(xiàng)11項(xiàng)，2017級研究生創(chuàng)新基金12個項(xiàng)目完成結(jié)題。

4.落實(shí)教研教改任務(wù)，師資隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。規(guī)培生管理及繼教工作持續(xù)抓實(shí)。全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，全面育人出效能。

5.全面從嚴(yán)治黨，突出政治建設(shè)的統(tǒng)領(lǐng)作用，全面推進(jìn)黨的建設(shè)，黨建科學(xué)化水平得提升。堅(jiān)持民主集中制，補(bǔ)充完善《黨委會議事規(guī)則》《院長辦公會議議事規(guī)則》，提高班子的領(lǐng)導(dǎo)能力和議事決策水平。扎實(shí)開展“守初心、擔(dān)使命，學(xué)榜樣、創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動，組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次、黨委班子成員率先講黨課20余場，把開展政治理論教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，努力做到學(xué)在深處、干在實(shí)處、走在前列。完善防控機(jī)制，全力做好疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2020年末在職人員497人。其中：事業(yè)編制88人（無參公管理事業(yè)編制）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

2020年決算公開報(bào)表_口腔醫(yī)院.xls

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2020年度收入合計(jì)22,121.79萬元，較上年減少2.45%。其中：財(cái)政撥款收入1,169.44萬元，占總收入的5.29%，較上年減少15.63%，含基本支出補(bǔ)助收入534.04萬元，項(xiàng)目補(bǔ)助支出收入635.40萬元；事業(yè)收入20,672.71萬元，占總收入的93.45%，較上年減少0.43%；其他收入279.65萬元，占總收入的1.26%，較上年減少47.11%。

受疫情影響，各項(xiàng)收入均有不同程度下降。其中，其他收入下降的主要原因是，非學(xué)歷教育培訓(xùn)收入減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2020年度支出合計(jì)19,530.36萬元，較上年增長5.76%。其中：基本支出18,770.42萬元，占總支出的96.11%；項(xiàng)目支出759.93萬元，占總支出的3.89%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,770.42萬元。較上年增長8.01%，主要原因是本年較上年新進(jìn)編外職工40人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增長。基本支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出759.93萬元。較上年減少30.2%，主要是財(cái)政項(xiàng)目收入減少約300萬元；另受疫情影響，大部分需外出完成的項(xiàng)目暫停，導(dǎo)致支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,179.20萬元，占本年支出合計(jì)的6.04%。較上年減少14.93，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%，要用于青年拔尖人才項(xiàng)目支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。主要用于建設(shè)院士專家工作站及2項(xiàng)基礎(chǔ)研究計(jì)劃專項(xiàng)科研支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%，主要是事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,118.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.82%。一是用于人員經(jīng)費(fèi)基本支出532.96萬元，二是提升口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與能力約220萬元；二是新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急處置相關(guān)專項(xiàng)資金68.73萬元；三是重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)11.69萬元；四是相關(guān)人才培養(yǎng)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)284.74萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額31069.64萬元，其中，流動資產(chǎn)26344.73萬元，固定資產(chǎn)3666.01萬元，無形資產(chǎn)559.39萬元，其他資產(chǎn)499.51萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3490.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加1003.17萬元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)240項(xiàng)，賬面原值743.06萬元。由于資產(chǎn)處置跨年，2020年底未實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2057.80萬元，其中：政府采購貨物支出1710.38萬元；政府采購工程支出220.42萬元；政府采購服務(wù)支出127萬元。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

二、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等。

三、項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。