昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)概況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t(yī)院，下設(shè)11個臨床科室、4個門診部和1個口腔醫(yī)學(xué)研究中心，5個省級臨床重點?？??？谇会t(yī)院是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級口腔?？漆t(yī)院。

2019年年末醫(yī)院有在職職工457人，因業(yè)務(wù)發(fā)展，較上年增加40人。2019年門診人次約35萬人次。

（二）2019年度主要工作成效

1. 加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，提升學(xué)科和專業(yè)建設(shè)水平

  2019年凝練學(xué)科方向11個，“口腔醫(yī)學(xué)校級重點學(xué)科”年度檢查綜合評價結(jié)果優(yōu)秀。云南省田衛(wèi)東專家工作站獲立項建設(shè)，云南省高校頜面腫瘤與組織再生及微生態(tài)生物學(xué)重點實驗室獲立項建設(shè)，昆明醫(yī)科大學(xué)牙周疾病防治及牙再生科技創(chuàng)新團(tuán)隊獲立項建設(shè)。創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制，招聘博士5名。2人入選云南省“萬人計劃”，3人入選云南省高層次衛(wèi)生技術(shù)人才。

2019年新增科研項目30項，其中，國自然基金項目2項，新增科研經(jīng)費133萬元?？蒲歇勴椨兴黄?。表論文70篇（其中，SCI14篇，北大核心4篇，科技核心45篇），獲專利6項，出版專著7本。

2. 強(qiáng)化多點發(fā)力，培育“國際型”口腔醫(yī)學(xué)人才

在教研教改方面發(fā)力，有效提高教育教學(xué)質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)口腔一流本科專業(yè)建設(shè)，積極推進(jìn)“雙萬計劃”和一流本科課程申報。推進(jìn)學(xué)分制改革工作，開展口腔專業(yè)人才培養(yǎng)輸入性質(zhì)量評估，修訂人才培養(yǎng)方案。

在師資培養(yǎng)上發(fā)力，培育技術(shù)過硬的青年教師團(tuán)隊。1名教師獲云南省第二屆“好醫(yī)生杯”住院醫(yī)師培訓(xùn)基地優(yōu)秀帶教老師榮譽。1名教師入選云南省健康科普專家?guī)臁?/span>

在全面育人上發(fā)力，人才培養(yǎng)有提升。本科生教育、研究生教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育扎實開展。2019年招收本科生125人，錄取碩士研究生47名，錄取博士研究生5人，錄取留學(xué)研究生3人。招錄48名規(guī)培學(xué)員，順利完成全省57名規(guī)培學(xué)員結(jié)業(yè)考核工作。本年度獲研究生創(chuàng)新基金14項，3名學(xué)生在昆明醫(yī)科大學(xué)第四屆學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生科研能力大賽中獲三等獎。成功舉辦第三屆口腔醫(yī)學(xué)專碩臨床技能大賽。畢業(yè)就業(yè)方面，截止目前，我院2019屆碩士畢業(yè)生32人，博士畢業(yè)生1名，均實現(xiàn)就業(yè)率100%。本科畢業(yè)生74人，已就業(yè)30人，13人考取碩士研究生。

3. 提升服務(wù)能力，高質(zhì)量口腔醫(yī)療助力“健康云南”

醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善。健全醫(yī)療質(zhì)量管理組織、完善醫(yī)療質(zhì)量控制制度，嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量管理，強(qiáng)調(diào)環(huán)節(jié)質(zhì)控，醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)一步改進(jìn)，患者滿意度持續(xù)提升。2019年，門診量較去年同期增漲32.01%；在2019醫(yī)信天下中國醫(yī)院影響力排行榜口腔科排名居全國15位，較去年上升2位，西南地區(qū)第3位。順利組織實施全省1565名考生的國家醫(yī)師資格考試口腔類別實踐技能考試。

嚴(yán)格醫(yī)療服務(wù)價格管理。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，把患者利益放在首位，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格，響應(yīng)省醫(yī)保局和衛(wèi)健委政策，全面取消耗材加成，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。

信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。對醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（HIS）及醫(yī)療資源規(guī)劃管理系統(tǒng)（HRP）進(jìn)行功能補(bǔ)充，進(jìn)一步改善在線預(yù)約支付系統(tǒng)，初步建成口腔?？齐娮硬v基礎(chǔ)系統(tǒng)。建設(shè)了臨床路徑系統(tǒng)及病案管理系統(tǒng)，完成醫(yī)療信息系統(tǒng)安全三級等保建設(shè)；完成物資全流程閉環(huán)管理；完成新財務(wù)管理制度下的系統(tǒng)及接口升級。

4. 廣開思路謀發(fā)展，年度特色工作亮點頻現(xiàn)

我院凝心聚力搞建設(shè)，深化改革謀發(fā)展，圍繞學(xué)科學(xué)位點建設(shè)、提高社會服務(wù)能力和落實立德樹人任務(wù)等重點工作精心策劃，亮點頻現(xiàn)、效果顯著。

一是科研成果再創(chuàng)佳績：獲2019年度國家自然科學(xué)基金項目立項資助2項，四項成果攬全云南省科技進(jìn)步一、二、三等獎項，實現(xiàn)了建院以來新突破。

二是深化國際交流，拓寬辦學(xué)、辦院合作平臺：成功舉辦第14屆湄公河區(qū)域國際牙科協(xié)作組織（IDCMR）大會，學(xué)習(xí)最前沿口腔醫(yī)學(xué)教育理念、醫(yī)療衛(wèi)生管理經(jīng)驗和醫(yī)療新技術(shù)，促進(jìn)高等醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量提升，為主動融入“一帶一路”國家口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展尋求新方向。

三是依托建院40十年系列紀(jì)念活動抓好文化建設(shè)，對內(nèi)凝聚力量，對外打造品牌：對學(xué)院（醫(yī)院）院徽做了融合調(diào)整，提升文化內(nèi)涵，舉辦首屆“立德樹人”終身成就獎，追尋辦院初心、勇?lián)鷷r代使命。

四是落實健康扶貧對口幫扶政策，加強(qiáng)口腔健康教育：持續(xù)做好會澤、建水怒江、迪慶和龍陵等地的組團(tuán)式幫扶，廣泛開展口腔預(yù)防科普工作，借助“云南省兒童口腔健康促進(jìn)示范活動”等公益項目，開展愛牙護(hù)齒和口腔保健宣教活動，為上千名兒童提供免費涂氟，全年共派出醫(yī)護(hù)人員400余人次，完成口腔健康檢查7000余人次、口腔健康教育覆蓋萬余人。年內(nèi)榮獲國家級、省級科普作品大賽的“優(yōu)秀組織獎”，被中國牙病防治基金會授予“最具影響力單位”榮譽稱號。

二、2019年度部門決算表

（詳見附件）

三、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

財政補(bǔ)助收入1386.16萬元，占總收入的6.11%。含基本支出補(bǔ)助收入520.86萬元，項目補(bǔ)助支出收入865.30萬元；較上年增長13.93%。

事業(yè)收入收入20761.39萬元，占總收入的91.56%；較上年增長32.89%。

其他收入528.70萬元, 占總收入的2.33%；較上年增長151.83%。

增長原因一是2019年執(zhí)行新會計制度后，決算數(shù)據(jù)填列的是預(yù)算數(shù)據(jù)，與財務(wù)數(shù)據(jù)有一定差異；二是經(jīng)歷了2016-2017年過渡搬遷恢復(fù)期后，我院醫(yī)療環(huán)境日益完善，同時第四個門診部步入正軌，第二門診部也進(jìn)行了改擴(kuò)建，全院門診人次較上年增長29%，達(dá)到35.48萬人次，門診量的大幅增長，是事業(yè)收入增長30%以上的主要原因；另外就是收到上年醫(yī)保未支付收入；三是其他收入增長較大主要是銀行存款利息增長。

（二）支出決算情況說明

2019年度基本支出17378.37萬元，項目支出1088.68萬元；較上年增長35.3%。原因是收入大幅增長，各項支出也隨之在30%左右的幅度增長。

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位一般公共預(yù)算財政撥款中，無三公經(jīng)費預(yù)算安排。因公出國（境）費上年無發(fā)生，本年外出1人次；公務(wù)接待費比上年增加1.56萬元，主要是由于2019年口腔學(xué)院建院40周年，通過昆醫(yī)大來訪我院國外院校較多，但均未超標(biāo)；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年下降約10%。

五、其他重要事項情況說明

對單位影響較大的支出情況，主要包括會議費、租賃費等。

會議費比上年增長較大，主要原因是我單位作為昆明醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)教研單位，口腔醫(yī)學(xué)院本年承辦了第十四屆湄公河區(qū)域國際牙科協(xié)作組織大會，會議是學(xué)術(shù)會議性質(zhì)，總規(guī)模400多人，因此會議費增長。

租賃費差異較大主要是賬務(wù)處理造成的。我單位目前尚無自有土地和業(yè)務(wù)用房，業(yè)務(wù)開展均是租賃房屋進(jìn)行，支付的2018年房租由于對方發(fā)票原因未及時入賬在2018年，加上2019年房租共計992萬元全部入賬在2019年。

六、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費等。

3.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

  附件：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年決算公開表.xlsx