昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算
目 錄
第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院)成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有1個云南省臨床醫(yī)學(xué)中心，1個云南省臨床醫(yī)學(xué)研究中心，1個省級重點實驗室，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，負(fù)責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
醫(yī)療方面，2022省臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)推進(jìn)有力，首年考核優(yōu)秀，在30家單位中位列第6。省級醫(yī)療質(zhì)量控制中心考核優(yōu)秀，位列全省第3。申報“十四五”國家級/省級臨床重點專科3個。開展新技術(shù)14項，新材料應(yīng)用1項。獲評“五華區(qū)平安醫(yī)院”，全年無重大糾紛和不安全事故發(fā)生。2022年門診人次45.15萬人次，同比增長2.93%，初診預(yù)約率60%，復(fù)診預(yù)約率100%。
教學(xué)方面，獲云南省高等學(xué)校本科專業(yè)綜合評價B級，獲省級A類專業(yè)建設(shè)點。獲省校級研究生優(yōu)質(zhì)課程1項、省級專業(yè)學(xué)位研究生教學(xué)案例庫建設(shè)項目1項。增設(shè)教研室4個，教研教改立項12項（重點項目1項），創(chuàng)歷史新高。
科研方面，全年新增科研項目70項，其中國家自然科學(xué)基金4項（含青年基金1項）。師生發(fā)表論文66篇（SCI24篇，北大核心9篇），累計影響因子超100分，獲實用新型專利21項。獲云南省2021年度衛(wèi)生科技成果三等獎2項。
基礎(chǔ)建設(shè)方面有序推進(jìn)，實施省級重點實驗室裝修改造工程；智慧化醫(yī)院建設(shè)進(jìn)入測試階段，實現(xiàn)人、財、物“三位一體”閉環(huán)管理。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位無所屬單位，單位共設(shè)置32個科室，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術(shù)室10個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部5個分門診部，影像、檢驗、技工室3個醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感控辦、科教科、教學(xué)辦、學(xué)生辦、信息中心、審計科、工會13個管理科室和1個口腔醫(yī)學(xué)研究所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年末實有人員編制86人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度收入合計332971428.36元。其中：財政撥款收入40769613.55元，占總收入的12.24%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入285037088.22元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的85.60%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7164726.59元，占總收入的2.15%。與上年相比，收入合計增加13570689.80元，增長4.25%。其中：財政撥款收入增加16471591.67元，增長67.79%，主要原因是本年新增撥款公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助6000000.00元、標(biāo)準(zhǔn)化技能中心4000000.00元、口腔臨床疾病研究中心4758925.88元、安防建設(shè)1500000.00元；事業(yè)收入減少7597887.62元，下降2.60%，主要原因是受12月疫情放開影響，診療人次較上年同期下滑約43%導(dǎo)致；其他收入增加4696985.75元，增長190.34%，主要原因是一是上年銀行定期存款利息于本年到賬導(dǎo)致本年利息收入增加，二是2022年收到業(yè)務(wù)用房出租收入2306642.22元，三是上年收入基數(shù)小，綜合導(dǎo)致增幅比例較大。
二、 支出決算情況說明
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度支出合計260029356.33元。其中：基本支出216182387.64元，占總支出的83.14%；項目支出43846968.69元，占總支出的16.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少120732952.70元，下降31.71%。其中：基本支出減少27409591.91元，下降11.25%，主要原因分析是受疫情影響，導(dǎo)致基本支出有所下降；項目支出減少93323360.79元，下降68.03%，主要原因分析是前年購置業(yè)務(wù)用房導(dǎo)致當(dāng)年項目支出增加123929510.54元，2022年無購房大額支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出216182387.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出146184335.16元，占基本支出的67.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)69998052.48元，占基本支出的32.38％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43846968.69元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：基礎(chǔ)研究支出100000.00元；技術(shù)研究與開發(fā)支出1025911.38元；科技重大項目支出4758925.88元，云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)、三年行動計劃專項資金、人才發(fā)展專項資金、中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金等支出37772554.74元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)支出189576.69元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40769613.55元，占本年支出合計的15.68%。與上年相比增加16471591.67元，增長67.79%，主要原因分析是本年新增撥款公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助6000000.00元、標(biāo)準(zhǔn)化技能中心4000000.00元、口腔臨床疾病研究中心4758925.88元、安防建設(shè)1500000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5884837.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.43%。主要用于基礎(chǔ)研究計劃專項科研支出、技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技重大項目支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出12300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出34872476.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.54%。主要用于提升口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與保障能力經(jīng)費(fèi)、三年行動計劃專項資金、相關(guān)人才培養(yǎng)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算等于0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年持平的主要原因：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年持平。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年持平。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年持平。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比與上年持平，主要原因是我單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出也為0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額賬面原值524669090.32元（資產(chǎn)總額賬面凈值457746224.48元），其中流動資產(chǎn)264859715.53元，固定資產(chǎn)賬面原值244867865.56元（固定資產(chǎn)累計折舊64114805.42元，固定資產(chǎn)賬面凈值180753060.14元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)賬面原值8112520.00元（無形資產(chǎn)累計折舊2808060.42元，無形資產(chǎn)賬面凈值5304459.58元），其他資產(chǎn)6828989.23元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額賬面原值增加95123020.74元（資產(chǎn)總額賬面凈值增加79183873.19元），其中固定資產(chǎn)賬面原值增加150208925.54元（固定資產(chǎn)賬面凈值增加135034739.28元），在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)賬面原值增加768500.00元（無形資產(chǎn)賬面凈值增加3538.71元），其他資產(chǎn)減少1557369.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋582.00平方米，賬面原值6101327.16元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2306642.22元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額45747820.00元，其中：政府采購貨物支出42176225.00元；政府采購工程支出1308000.00元；政府采購服務(wù)支出2263595.00元。授予中小企業(yè)合同金額20206871.00元，占政府采購支出總額的44.17%。
四、部門績效自評情況
項目支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
二、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
四、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。
五、項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
附件：
2022年度部門決算公開（國有資產(chǎn)使用情況部分）.xlsx
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院決算公開附表.xlsx