附件1

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年預算公開目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

附件2

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于 2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有 1 個云南省臨床醫(yī)學中心，1 個云南省臨床醫(yī)學研究中心，1 個省級重點實驗室，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設備，負責口腔預防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）機構設置情況

部門共設置32 個內(nèi)設機構，包括：口腔修復科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術室 10 個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部 5 個分門診部，影像、檢驗、技工室 3 個醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務科、醫(yī)務部、護理部、感控辦、科教科、教學辦、學生辦、信息中心、審計科、工會 13 個管理科室和 1個口腔醫(yī)學研究所。

（三）重點工作概述

積極推進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力提升口腔醫(yī)療服務能力和科研教學水平，保證國家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實，推動口腔臨床醫(yī)學中心建設，提升口腔疑難雜癥及突發(fā)衛(wèi)生事件的處置和醫(yī)療救治能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有86人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助86人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入313,176,852.56元，其中：一般公共預算8,719,072.26元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入289,177,516.50元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,280,263.80元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比，部門財務總收入預算增加25,545,952.56元，增長8.88%，其中一般公共預算收入減少4,321,727.74元，事業(yè)收入增加18,111,316.50元，其他收入增加11,756,363.80元。主要原因分析一是2023年一般公共預算收入中上年結轉(zhuǎn)數(shù)金額相比2022年減少；二是根據(jù)醫(yī)院診療技術發(fā)展及診療環(huán)境優(yōu)化情況，預期2023年門診業(yè)務量及人員培訓數(shù)量增長，因此事業(yè)收入預算及相關非學歷教育培訓收入預算預期增長；三是2022年購置的業(yè)務用房部分面積用于出租增加了租金收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 8,719,072.26元，其中:本年收入8,288,768.17元，上年結轉(zhuǎn)收入430,304.09元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,288,768.17元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，部門財政撥款收入減少 4,321,727.74元，下降33.14%，其中本年收入增加712,568.17元，增長9.41%；上年結轉(zhuǎn)收入減少5,034,295.91元，下降92.13%，主要原因分析是2022年醫(yī)院加強預算執(zhí)行監(jiān)督管理工作，2022年財政項目資金執(zhí)行情況較好，因此2023年上年結轉(zhuǎn)收入預算減少5,034,295.91元，導致部門財政撥款收入下降。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 313,176,852.56元。財政撥款安排支出 8,719,072.26元，其中：基本支出6,948,768.17元，項目支出1,770,304.09元。

與上年對比，部門預算總支出增加25,545,952.56元，增長8.88%，主要原因分析是2023年醫(yī)院業(yè)務量增加，科教研活動增多，總體支出預算增長。財政撥款本年安排支出部分較上年增加712,568.17元，其中：基本支出增加432,568.17元，增長6.64%，原因是在職人員變動及政策性工資調(diào)整導致；項目支出增加280,000.00元，增長26.42%，原因是項目中培養(yǎng)人數(shù)及開展活動增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出84,681.20元，主要用于科研技術研究項目支出。

科學技術支出-科技交流與合作-重大科技合作項目300,000.00元，主要用于國際科技合作項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休14,040.00元，主要用于退休人員活動支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院7,250,932.55元，主要用于維持醫(yī)院業(yè)務活動正常開展的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務45,622.89元，主要用于重大傳染病-預防慢病的防治培訓支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療614,145.78元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助364,513.84元，主要用于單位的醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,136.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下專項轉(zhuǎn)移事項。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額73,679,880.00元，其中：政府采購貨物預算36,180,000.00元、政府采購服務預算21,349,880.00元、政府采購工程預算16,150,000.00元。

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院未涉及政府購買服務事項。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

云南省口腔服務質(zhì)量與能力建設項目總體目標：擬通過項目實施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平，進一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫(yī)療服務需求。同時以提升服務能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務質(zhì)量。項目績效目標：1.提升口腔醫(yī)療服務能力，扎實人才培養(yǎng)，至少培養(yǎng)高層次人才6人，提升規(guī)培結業(yè)通過率；2.舉辦培訓督導等方式提升云南口腔醫(yī)療服務質(zhì)量；至少現(xiàn)場督查指導2個地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.建設智慧化醫(yī)院信息系統(tǒng)，提升醫(yī)療信息化水平，促進口腔專業(yè)特色數(shù)據(jù)有效利用，力爭智慧管理、服務水平達到2級水平，智慧醫(yī)療水平達到4級水平；4.擴容裝修改造醫(yī)院業(yè)務用樓、實驗樓，擴大醫(yī)療、教學、科研業(yè)務面積，置換部分老舊設備，力爭為45萬人次門診量提供優(yōu)質(zhì)診療環(huán)境，提升患者口腔健康水平及滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的人員經(jīng)費、公用支出等經(jīng)常性補助支出。

3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項補助支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2023年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額457,746,224.48元，其中，流動資產(chǎn)264,859,715.53 元，固定資產(chǎn)180,753,060.14 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,304,459.58元，其他資產(chǎn)6,828,989.23元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,183,873.19元，其中固定資產(chǎn)增加135,034,739.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入2,306,642.22元，其中出租資產(chǎn)582平方米，資產(chǎn)出租收入2,306,642.22元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

         附件：昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2023年預算報表.xlsx