昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
編制說(shuō)明
一、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:部分供給單位1個(gè);截止2018年10月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制107人,其中:事業(yè)編制107人。在職實(shí)有83人,其中:財(cái)政部分供養(yǎng)83人。
離退休人員20人,其中:退休20人。
二、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入16,209.48萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算593.96萬(wàn)元,事業(yè)收入15,615.52萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入593.96萬(wàn)元,其中:本年收入593.96萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款593.96萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力593.96萬(wàn)元)。
三、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出16,209.48萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出593.96萬(wàn)元,其中,基本支出503.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出90.00萬(wàn)元。
(一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.08萬(wàn)元,主要用于慰問(wèn)退休人員,開(kāi)展參觀學(xué)習(xí)、文體活動(dòng)等事項(xiàng)。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他??漆t(yī)院592.88萬(wàn)元,主要用于在編在職人員工資發(fā)放及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出487.96萬(wàn)元(其中:基本支出487.96萬(wàn)元)。
商品和服務(wù)支出59.00萬(wàn)元(其中:基本支出16.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出43.00萬(wàn)元)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.00萬(wàn)元(其中:項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元)。
資本性支出17.00萬(wàn)元(其中:項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元)。
四、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
(二)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目79個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金3,194.35萬(wàn)元。
六、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
基本支出較上年略微減少,基本是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出減少,主要原因是2018我單位退休人員新增加5人。
七、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出較上年略微增加,由于項(xiàng)目支出預(yù)算的編制采用零基預(yù)算編制方法,故2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目具體開(kāi)展情況以及相關(guān)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行編制。