一、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)；截止2018年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：事業(yè)編制107人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)83人。
離退休人員20人，其中：退休20人。
 
二、預(yù)算單位收入情況  
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入16,209.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算593.96萬(wàn)元，事業(yè)收入15,615.52萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入593.96萬(wàn)元，其中：本年收入593.96萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款593.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力593.96萬(wàn)元）。
三、預(yù)算單位支出情況  
2019年部門(mén)預(yù)算總支出16,209.48萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出593.96萬(wàn)元，其中，基本支出503.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90.00萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.08萬(wàn)元，主要用于慰問(wèn)退休人員，開(kāi)展參觀學(xué)習(xí)、文體活動(dòng)等事項(xiàng)。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院592.88萬(wàn)元，主要用于在編在職人員工資發(fā)放及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出487.96萬(wàn)元(其中：基本支出487.96萬(wàn)元)。
商品和服務(wù)支出59.00萬(wàn)元(其中：基本支出16.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43.00萬(wàn)元)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.00萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元)。
資本性支出17.00萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元)。
四、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目79個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3,194.35萬(wàn)元。
六、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因  
基本支出較上年略微減少，基本是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出減少，主要原因是2018我單位退休人員新增加5人。
 
七、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出較上年略微增加，由于項(xiàng)目支出預(yù)算的編制采用零基預(yù)算編制方法，故2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目具體開(kāi)展情況以及相關(guān)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行編制。